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Actualización del 20 de Agosto 2012 – version 2.0 Niff

En funcionalidades

  • Se incrementan procesos internos de contabilización mediante esquemas configurados en base a periodos de tiempo (nec – niff).
  • Se incrementa un detalle de “procesando” en el boton de mayorizar y confirmar mayorización.
  • Se incrementan las notas explicativas bajo norma niff en los libros de diario.
  • Todos los filtros se colocan en Español
  • Se re organizan las consultas de items y entidades para mejor visualización.
  • Se incrementa cierres por comprobantes, independientes del cierre contable.

En Listados

  • Se mejora el listado de cartera de entidades x rango de fechas.
  • Se incrementa listado de notas explicativas niff.
  • Se aumenta tamaño de textos en todos los reportes contables del sistema, en reportes de retenciones, abonos, ingresos, egresos, detalles de comprobantes, etc.
  • Mejoras de listados de mayores y libros diarios (se incrementan columnas e información)

En seguridades

  • Se incrementa una consulta para saber quien esta conectado en el sistema.
  • Se mejora la pantalla de validación de usuario con la sucursal o empresa a la que tiene permisos.
  • Se mejora las validaciones del no de autorización del SRI.
  • Se graba totalmente la información de los archivos de los GD´s.
  • Se aumenta un control de permiso para generación de comprobantes.
  • Se incrementan procesos de auditorias de tablas con estados off/on.
  • Se incrementa permiso para funcion de “Exportar a Excell” en base al perfil del usuario.

En procesos internos

  • Alineación a la derecha de varias columnas de valores.
  • Calculo de DP y DV en cuentas x cobrar x pagar según fecha de corte
  • Se auumenta en el diseñador de comprobantes campos de “Valor calculado / valor YQ + tarifa y tarifa – YQ ”.

En parametrización

  • Se incrementan todos los procesos de parametrizaciones en una sola opción.
  • Se permite parametrización paralela nec – niff de plan de cuentas y todos los parametros.
  • Parametr

12 septiembre, 2012 Posted by | Sin categoría | Deja un comentario

Actualización del 20 de Octubre 2011

En funcionalidades

  • En validación de autorización de SRI para hacerlo por entidad y por documento, para que pueda ser opcional o no (depende de la configuración que requiera el usuario).
  • Se mejora el filtro para manejo del market share de clase de operador.
  • Se mejora la conciliación de boletos.

En Listados

  • Se mejora el listado de cartera de entidades x rango de fechas, se mejora la definición de rangos en una pantalla adicional.
  • Se mejora la baja de saldo negativo de comprobante utilizando documentos como parte de pago.

En seguridades

  • Se habilita la edición de las plantilla mediante un acceso adicional solo para ciertos usuarios.
  • Se aumentan varios campos de auditoria de actividades de los usuarios.

En procesos internos

  • Alineación a la derecha de varias columnas de valores.
  • Calculo de DP y DV en cuentas x cobrar x pagar según fecha de corte
  • Se auumenta en el diseñador de comprobantes campos de “Valor calculado / valor YQ + tarifa y tarifa – YQ ”.

En parametrización

  • Parametrizacion de rangos a ser aplicados en el listado de cartera de entidades.

19 noviembre, 2011 Posted by | Actualizaciones | Deja un comentario

Actualización del 23 de Septiembre 2011

En funcionalidades

  • Se aumentan campos de totalización de YQ en el diseñador de comprobante con varias opciones de cálculo.
  • En conciliación de ticket se aumenta el campo de búsqueda por número de boleto.
  • En validación de autorización de SRI validación de los comprobantes Facturas, Retenciones, etc.
  • En validación de autorización de SRI se incrementa proceso de validación para que pueda ser obligatorio o no (depende de la configuración que requiera el usuario).
  • En listado de “cuentas x cobrar” y “cuentas x pagar” se aumenta el doble click en la celda de “id com.” para ir al comprobante.
  • Se incrementa un filtro para manejo del market share de clase de operador.

En Listados

  • Se crea un listado de cartera de entidades x rango de fechas a definir por el usuario.
  • En listado de market share “listado origen-destino x operador” se se pueda filtrar por múltiples ítems.
  • Deshabilitar fecha en baja de saldo negativo de comprobante cuando el check de la fecha desde desmarcado

En seguridades

  • Que al crear una plantilla solo se pueda editar por usuario con privilegios
  • Validar si no está ingresada la parametrizacion de autorización de SRI que la ingrese y que solo edite del comprobante que está actualmente en uso.
  • Se aumenta en los listados el campo de “bol_cadigo_coorporativo_convenio” donde aparece información de aplicación de algún codigo de descuento o código corporativo al emitir el boleto.
  • Se quita la restricción de conciliación de ítems solo BSP y se amplia para conciliar mas cosas.
  • En ítem se aumentó campo conciliar para determinar si el ítem va a ser sujeto de conciliación

En procesos internos

  • Alineación a la derecha de columnas calculadas en listado de cuentas x cobrar y pagar
  • Aumentar ejecutivo de cuenta en diseñador de reportes
  • Se aumenta el tamaño de  los campos Referencia1, Referencia2 y Nombre de referencia en detalle  libro diario
  • Se aumenta el tamaño de la descripción del nombre del ítem
  • Calculo de DP y DV en cuentas x cobrar x pagar según fecha de corte
  • Se auumenta en el diseñador de comprobantes campos de “Total / Cantidad” y “Total + Descuento”.

En parametrización

  • Parametrizacion de rangos a ser aplicados en el listado de cartera de entidades.

28 septiembre, 2011 Posted by | Actualizaciones | Deja un comentario

Actualización del 5 de Julio 2011

En funcionalidades

  •  Implementación del “Group Box” en tipo libro diario, empresa
  • Implementación del “Group box” en tipo de retención y desmayorización (para agrupación de documentos)
  • Campo en observación en detalle de ítem aumentado de 500 a 1000 caracteres
  • Campo “dco_observacion” se cambia de tipo text a varchar(1000)
  • Group box en “Categoría entidad”, “Actividad Comercial”, “Agente finaiciero”
  • En el comprobante se aumento un checkbox que me identifica si el comprobante fue generado a partir de otro comprobante el checkbox se encuentra al lado de GDS identificado con la letra “G”.
  • En la Clase de entidad se aumento un campo para la descripción
  • Botón para ir directamente al diario de la retención en el formulario retención se encuentra al lado de la fecha.
  • Filtrar aplicar comisiones por “COM”=fecha del comprobante y ”DCO”=fecha del detalle del comprobante

En Listados

  • Mejora en listado de “comprobante-relaciones” e incorporación del Doble click para consulta
  • Incorporación de totales en listado “comprobante-relaciones”
  • Se aumenta columna en listados genéricos observación/descripción/nota
  • Filtro debito/crédito listado de comprobante
  • Filtro debito/crédito listados genéricos

En seguridades

  • Bloqueo para que cuando se genere un comprobante a partir de otro el comprobante generado no se modifique los datos y quede igual al que lo genero según parametrización en la plantilla del comprobante, los datos que se pueden bloquear son Entidad, Ítems, Registro Forma Cobro/Pago, Entidades Secundarias,
    Entidades Relacionadas
  • Procedimiento para validar que a un comprobante no se le retenga más del subtotal del comprobante

En soporte

  • Corrección de error y mejoramiento del manejo del Logo en “diseñador de comprobante”
  • Corrección del total a pagar en listado BSP
  • En reporte bsp se aumenta en el estado del comprobante para que se pueda filtrar en conjunto los estados “ACT” y “GEN”
  • En Diseñador de comprobantes scroll para cuando el tamaño de la hoja es más grande que lo pre-establecido

En procesos internos

  • Se aumentó la columna gds en listado aplicar comisión
  • Implementado el Doble clic en listado BSP
  • Doble clic en reporte genérico ir comprobante
  • Doble clic en aplicar comisiones ir al comprobante
  • Revalorización/devaluación activo fijo
  • En aplicar comisiones arreglado el total de comisiones
  • Update para arreglar total comisiones en detalle de comprobante
  • En listado de retenciones se separó por colores en la cabecera del listado los campos de cabecera y los campos de detalle
  • Parametrización de Fechas de vigencia (fecha desde y fecha hasta), numero de autorización y rango de correlativos en documentos que son autorizados por el SRI en las entidades por ejemplo para las facturas de compra, retenciones, etc. (RECUPERACION)

6 julio, 2011 Posted by | Actualizaciones | Deja un comentario

Actualización del 10 de Junio 2011

EN FUNCIONALIDADES -

  • Doble click en listado del bsp para ir al comprobante
  • Doble click en apliar comisiones para ir al comprobante
  • Se mejora la generación del REOC colocando un filtro por fecha de la retención y por fecha del comprobante.
  • Se mejora el manejo de las retenciones en cero.

EN LISTADOS-

  • Totalización de columnas en listados genéricos (listados creados por el usuario)
  • Doble click en reporte genérico (listados creados por el usuario) para ir al comprobante
  • En reporte BSP se aumenta un filtro adicional para mejorar las consultas
  • Se incorpora filtro (COM) para filtro por fecha de comprobante y (DCO) para filtro por fecha del detalle.

EN SEGURIDADES -

  • Se da mejores permisos al usuario administrador, para modificar las plantillas de comprobantes

EN SOPORTE -

  • Se mejora el chat para soporte de varios clientes al mismo tiempo, para transferir soporte entre el personal y para manejo de estadísticas.

EN PROCESOS INTERNOS -

  • Se mejoran algunos dialogos y mensajes de error de varias pantallas

13 junio, 2011 Posted by | Sin categoría | Deja un comentario

Actualización del 10 de Mayo 2011

EN FUNCIONALIDADES -

  • Se agrega una calculadora personalizada en la barra principal
  • Se agrega una agenda en la barra principal.
  • Se mejora el proceso de busqueda de comprobantes

EN LISTADOS-

  • Se implementa la selección de múltipes operadores y comprobantes, en el listado de comprobante – ruta.
  • Se aumentan columnas en los listados de comprobante.
  • Se crea un proceso para que el usuario pueda crear un listado personalizado
  • Se mejora el rendimiento de los listados de comprobantes

EN SEGURIDADES -

  • Se mejora el manejo de los permisos de los usuarios, se vincula a las plantillas activas.
  • Se quitan los sps que no servían o que los usuarios no utilizaban.

EN SOPORTE -

  • Se aumenta el servicio de chat en el sistema, propio y personalizado para Acompa.
  • Se sube en el dominio www.acompasoft.net el chat de soporte en linea para los clientes.
  • Se mejora la página web, incorporando el acceso al blog y el chat

EN PROCESOS INTERNOS -

  • Se incrementa una columna con el saldo disponible para dar de baja un comprobante.
  • En la conciliación de tkts se aumenta la visualización de comprobantes afectados por la conciliación.
  • Se aumenta la sumatoria de columnas en el comprobante

11 mayo, 2011 Posted by | Actualizaciones | Deja un comentario

Actualización del 29 de Marzo 2011

EN FUNCIONALIDADES – Se unifica la pantalla de inicio, se crea usuario GDS para la activación de la pantalla de captura de boletos.

- Doble click en movimientos de cuentas agrupadas para ir al mayor
EN PRESENTACIÓN – Se re-organiza la pantalla de activos fijos

EN SEGURIDADES – Se crea usuario “ACOMPA1″ con permisos para el manejo de plantillas de comprobantes, con el fin de que el cliente modifique la configuración de las plantillas por error.
EN TIPO DIARIO – Se re-organiza las columnas del menú de tipo de diario
EN REPORTES – Se aumenta el estado de la plantilla de comprobantes al buscar plantilla.

EN LISTADOS – En listado cobros/pagos, se puede buscar con estados ACP y AIE en conjunto.

1 abril, 2011 Posted by | Sin categoría | Deja un comentario

Actualización del 8 de Marzo 2011 – cambio vrs 1.2

EN INSTALACIÓN - Mejora en formato de número de serie, nùmero de autorización y número de licencias, estandarizados en un formato común.

EN VALIDACIONES – Se mejora la validación del SRI y se acopla a los cambios realizados por esa institución
EN DISEÑO DE REPORTES – Mejora del diseño de presentación del libro diario
EN MENSAJES DE ERROR – Se mejora el mensaje de error presentado si el comprobante no se puede contabilizar por error de parametrización.

EN ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS – Se mejora la presentación y funcionalidad de asignación de permisos a los usuarios y se incrementa una columna del tipo de usuario en el listado de usuarios (para control)

EN DISEÑADOR - Se aumenta el campo de fecha de diario para la generación de reportes.

EN PRESENTACIÓN – Se cambia los logos e identidad de imágen a los registrados como empresa AcompaSoft. Se aumenta la versión y fecha de actualización en la pantalla “Acerca de…” con fines informativos y de control de versionamiento.

EN FUNCIONALIDADES – Se incrementa la función de clonar ítems.

EN ENTIDADES – Se rediseña pestaña de “Adicionales” y se aumenta campo para manejo de ejecutivo de la entidad

EN REPORTES – En reporte de estado de cuenta individual, se aumenta opción para obtener listado con saldo a la fecha o estado a una fecha determinada. Igual en Listado de cuenta x cobrar x pagar.

- En listado de movimiento de cuentas, se incrementa la opción de agruparlo por mes con movimiento “debe – haber – saldo” por cuenta.

- Se aumenta el campo de ejecutivo y clase de entidad de cuenta en listado de cuentas por cobrar x pagar y de ejecutivo en listado de entidades.

10 marzo, 2011 Posted by | Sin categoría | Deja un comentario

Actualización del 8 de Febrero 2011

EN REPORTES – Mejora del Estado de Resultado, Balance General y Balance de resultados conciliado por empresa
EN CONFIGURACION – Posibilidad de configurar el asiento de cierre a gusto de la empresa.
EN FUNCIONALIDADES – Se Habilita doble click en movimiento de cuentas para ir al mayor.
EN CORRELATIVOS – Manejo de varios comprobantes con un solo correlativo
EN DISEÑADOR – Mejoras en campos que anteriormente no se podia seleccionar.

MEJORAS ADICIONALES – Conciliación BSP y comisiones en nueva pantalla individual por comprobante, se incrementa una columna de error cuando el comprobante esta en estado “ACT”.
IMPRESIONES – Mejorado impresión de comprobantes en diferentes tipos de papel, numero de copias, etc.  y mejora de selección de comprobante a imprimir.

MEJORAS DE PRESENTACIÓN – Se incrementa nombre de usuario en la pantalla principal

10 febrero, 2011 Posted by | Actualizaciones | Deja un comentario

Actualización del 13 de Diciembre

  • Doble Clic en conciliación de bsp e ir a conciliación de ticket o en id comprobante e ir al comprobante
  • Mejora en reporte de validación de BSP para ítems BSP
  • Ocultar cuentas contables desactivadas al buscar cuentas
  • Contador de filas en la pantalla de Acceso PC para manejo de licencias
  • Aumentado filtro en pantalla Acceso PC
  • Solucionado problema de YQ + Tarifa NETA
  • Aumentado campos en diseñador de comprobante de Tarifa Neta + YQ, YQ, Impuesto 7-YQ
  • Aumentado el país en diseñador de comprobantes para la entidad principal del comprobante
  • Aumentado número de autorización del sri del comprobante en el diseñador de comprobante
  • Conciliar ítem(Ticket) x tipo de ítem BSP proceso mejorado de conciliación
  • Solucionado problema de días de crédito al generar múltiples comprobantes
  • Mejorado tiempo de respuesta en listado de comprobante
  • En listado de comprobante aumentado filtro de selección múltiple de ítems y de comprobantes

18 diciembre, 2010 Posted by | Actualizaciones | Deja un comentario

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