Acompa vr 3.0 cumple certificación PCI-DSS
En funcionalidades
- Se incrementan procesos internos de contabilización mediante esquemas configurados en base a periodos de tiempo.
- Se incrementa un detalle de «procesando» en el botón de mayorizar y confirmar mayorización.
- Se incrementan las notas explicativas bajo norma niff en los libros de diario.
- Se re organizan las consultas de items y entidades para mejor visualización.
En Listados
- Se mejora el listado de cartera de entidades x rango de fechas.
- Se aumenta tamaño de textos en todos los reportes contables del sistema, en reportes de retenciones, abonos, ingresos, egresos, detalles de comprobantes, etc.
En seguridades
- Se incrementa una consulta para saber quien esta conectado en el sistema.
- Se mejora la pantalla de validación de usuario con la sucursal o empresa a la que tiene permisos.
- Se incrementa permiso para función de «Exportar a Excell» en base al perfil del usuario.
En procesos internos
- Alineación a la derecha de varias columnas de valores.
- Se aumenta en el diseñador de comprobantes campos de “Valor calculado / valor YQ + tarifa y tarifa – YQ ”.
En parametrización
- Se incrementan todos los procesos de parametrizaciones en una sola opción.
- Se permite parametrización paralela de plan de cuentas y todos los parámetros.
Actualización del 20 de Agosto 2012 – version 2.0 Niff
En funcionalidades
- Se incrementan procesos internos de contabilización mediante esquemas configurados en base a periodos de tiempo (nec – niff).
- Se incrementa un detalle de «procesando» en el boton de mayorizar y confirmar mayorización.
- Se incrementan las notas explicativas bajo norma niff en los libros de diario.
- Todos los filtros se colocan en Español
- Se re organizan las consultas de items y entidades para mejor visualización.
- Se incrementa cierres por comprobantes, independientes del cierre contable.
En Listados
- Se mejora el listado de cartera de entidades x rango de fechas.
- Se incrementa listado de notas explicativas niff.
- Se aumenta tamaño de textos en todos los reportes contables del sistema, en reportes de retenciones, abonos, ingresos, egresos, detalles de comprobantes, etc.
- Mejoras de listados de mayores y libros diarios (se incrementan columnas e información)
En seguridades
- Se incrementa una consulta para saber quien esta conectado en el sistema.
- Se mejora la pantalla de validación de usuario con la sucursal o empresa a la que tiene permisos.
- Se mejora las validaciones del no de autorización del SRI.
- Se graba totalmente la información de los archivos de los GD´s.
- Se aumenta un control de permiso para generación de comprobantes.
- Se incrementan procesos de auditorias de tablas con estados off/on.
- Se incrementa permiso para funcion de «Exportar a Excell» en base al perfil del usuario.
En procesos internos
- Alineación a la derecha de varias columnas de valores.
- Calculo de DP y DV en cuentas x cobrar x pagar según fecha de corte
- Se auumenta en el diseñador de comprobantes campos de “Valor calculado / valor YQ + tarifa y tarifa – YQ ”.
En parametrización
- Se incrementan todos los procesos de parametrizaciones en una sola opción.
- Se permite parametrización paralela nec – niff de plan de cuentas y todos los parametros.
- Parametr
Actualización del 20 de Octubre 2011
En funcionalidades
- En validación de autorización de SRI para hacerlo por entidad y por documento, para que pueda ser opcional o no (depende de la configuración que requiera el usuario).
- Se mejora el filtro para manejo del market share de clase de operador.
- Se mejora la conciliación de boletos.
En Listados
- Se mejora el listado de cartera de entidades x rango de fechas, se mejora la definición de rangos en una pantalla adicional.
- Se mejora la baja de saldo negativo de comprobante utilizando documentos como parte de pago.
En seguridades
- Se habilita la edición de las plantilla mediante un acceso adicional solo para ciertos usuarios.
- Se aumentan varios campos de auditoria de actividades de los usuarios.
En procesos internos
- Alineación a la derecha de varias columnas de valores.
- Calculo de DP y DV en cuentas x cobrar x pagar según fecha de corte
- Se auumenta en el diseñador de comprobantes campos de “Valor calculado / valor YQ + tarifa y tarifa – YQ ”.
En parametrización
- Parametrizacion de rangos a ser aplicados en el listado de cartera de entidades.
Actualización del 23 de Septiembre 2011
En funcionalidades
- Se aumentan campos de totalización de YQ en el diseñador de comprobante con varias opciones de cálculo.
- En conciliación de ticket se aumenta el campo de búsqueda por número de boleto.
- En validación de autorización de SRI validación de los comprobantes Facturas, Retenciones, etc.
- En validación de autorización de SRI se incrementa proceso de validación para que pueda ser obligatorio o no (depende de la configuración que requiera el usuario).
- En listado de «cuentas x cobrar» y «cuentas x pagar» se aumenta el doble click en la celda de «id com.» para ir al comprobante.
- Se incrementa un filtro para manejo del market share de clase de operador.
En Listados
- Se crea un listado de cartera de entidades x rango de fechas a definir por el usuario.
- En listado de market share “listado origen-destino x operador” se se pueda filtrar por múltiples ítems.
- Deshabilitar fecha en baja de saldo negativo de comprobante cuando el check de la fecha desde desmarcado
En seguridades
- Que al crear una plantilla solo se pueda editar por usuario con privilegios
- Validar si no está ingresada la parametrizacion de autorización de SRI que la ingrese y que solo edite del comprobante que está actualmente en uso.
- Se aumenta en los listados el campo de «bol_cadigo_coorporativo_convenio» donde aparece información de aplicación de algún codigo de descuento o código corporativo al emitir el boleto.
- Se quita la restricción de conciliación de ítems solo BSP y se amplia para conciliar mas cosas.
- En ítem se aumentó campo conciliar para determinar si el ítem va a ser sujeto de conciliación
En procesos internos
- Alineación a la derecha de columnas calculadas en listado de cuentas x cobrar y pagar
- Aumentar ejecutivo de cuenta en diseñador de reportes
- Se aumenta el tamaño de los campos Referencia1, Referencia2 y Nombre de referencia en detalle libro diario
- Se aumenta el tamaño de la descripción del nombre del ítem
- Calculo de DP y DV en cuentas x cobrar x pagar según fecha de corte
- Se auumenta en el diseñador de comprobantes campos de “Total / Cantidad” y “Total + Descuento”.
En parametrización
- Parametrizacion de rangos a ser aplicados en el listado de cartera de entidades.
Actualización del 5 de Julio 2011
En funcionalidades
- Implementación del «Group Box» en tipo libro diario, empresa
- Implementación del «Group box» en tipo de retención y desmayorización (para agrupación de documentos)
- Campo en observación en detalle de ítem aumentado de 500 a 1000 caracteres
- Campo «dco_observacion» se cambia de tipo text a varchar(1000)
- Group box en «Categoría entidad», «Actividad Comercial», «Agente finaiciero»
- En el comprobante se aumento un checkbox que me identifica si el comprobante fue generado a partir de otro comprobante el checkbox se encuentra al lado de GDS identificado con la letra “G”.
- En la Clase de entidad se aumento un campo para la descripción
- Botón para ir directamente al diario de la retención en el formulario retención se encuentra al lado de la fecha.
- Filtrar aplicar comisiones por “COM”=fecha del comprobante y ”DCO”=fecha del detalle del comprobante
En Listados
- Mejora en listado de «comprobante-relaciones» e incorporación del Doble click para consulta
- Incorporación de totales en listado «comprobante-relaciones»
- Se aumenta columna en listados genéricos observación/descripción/nota
- Filtro debito/crédito listado de comprobante
- Filtro debito/crédito listados genéricos
En seguridades
- Bloqueo para que cuando se genere un comprobante a partir de otro el comprobante generado no se modifique los datos y quede igual al que lo genero según parametrización en la plantilla del comprobante, los datos que se pueden bloquear son Entidad, Ítems, Registro Forma Cobro/Pago, Entidades Secundarias,
Entidades Relacionadas - Procedimiento para validar que a un comprobante no se le retenga más del subtotal del comprobante
En soporte
- Corrección de error y mejoramiento del manejo del Logo en «diseñador de comprobante»
- Corrección del total a pagar en listado BSP
- En reporte bsp se aumenta en el estado del comprobante para que se pueda filtrar en conjunto los estados “ACT” y “GEN”
- En Diseñador de comprobantes scroll para cuando el tamaño de la hoja es más grande que lo pre-establecido
En procesos internos
- Se aumentó la columna gds en listado aplicar comisión
- Implementado el Doble clic en listado BSP
- Doble clic en reporte genérico ir comprobante
- Doble clic en aplicar comisiones ir al comprobante
- Revalorización/devaluación activo fijo
- En aplicar comisiones arreglado el total de comisiones
- Update para arreglar total comisiones en detalle de comprobante
- En listado de retenciones se separó por colores en la cabecera del listado los campos de cabecera y los campos de detalle
- Parametrización de Fechas de vigencia (fecha desde y fecha hasta), numero de autorización y rango de correlativos en documentos que son autorizados por el SRI en las entidades por ejemplo para las facturas de compra, retenciones, etc. (RECUPERACION)
Actualización del 10 de Junio 2011
EN FUNCIONALIDADES –
- Doble click en listado del bsp para ir al comprobante
- Doble click en apliar comisiones para ir al comprobante
- Se mejora la generación del REOC colocando un filtro por fecha de la retención y por fecha del comprobante.
- Se mejora el manejo de las retenciones en cero.
EN LISTADOS-
- Totalización de columnas en listados genéricos (listados creados por el usuario)
- Doble click en reporte genérico (listados creados por el usuario) para ir al comprobante
- En reporte BSP se aumenta un filtro adicional para mejorar las consultas
- Se incorpora filtro (COM) para filtro por fecha de comprobante y (DCO) para filtro por fecha del detalle.
EN SEGURIDADES –
- Se da mejores permisos al usuario administrador, para modificar las plantillas de comprobantes
EN SOPORTE –
- Se mejora el chat para soporte de varios clientes al mismo tiempo, para transferir soporte entre el personal y para manejo de estadísticas.
EN PROCESOS INTERNOS –
- Se mejoran algunos dialogos y mensajes de error de varias pantallas
Actualización del 10 de Mayo 2011
EN FUNCIONALIDADES –
- Se agrega una calculadora personalizada en la barra principal
- Se agrega una agenda en la barra principal.
- Se mejora el proceso de busqueda de comprobantes
EN LISTADOS-
- Se implementa la selección de múltipes operadores y comprobantes, en el listado de comprobante – ruta.
- Se aumentan columnas en los listados de comprobante.
- Se crea un proceso para que el usuario pueda crear un listado personalizado
- Se mejora el rendimiento de los listados de comprobantes
EN SEGURIDADES –
- Se mejora el manejo de los permisos de los usuarios, se vincula a las plantillas activas.
- Se quitan los sps que no servían o que los usuarios no utilizaban.
EN SOPORTE –
- Se aumenta el servicio de chat en el sistema, propio y personalizado para Acompa.
- Se sube en el dominio www.acompasoft.net el chat de soporte en linea para los clientes.
- Se mejora la página web, incorporando el acceso al blog y el chat
EN PROCESOS INTERNOS –
- Se incrementa una columna con el saldo disponible para dar de baja un comprobante.
- En la conciliación de tkts se aumenta la visualización de comprobantes afectados por la conciliación.
- Se aumenta la sumatoria de columnas en el comprobante
Actualización del 29 de Marzo 2011
EN FUNCIONALIDADES – Se unifica la pantalla de inicio, se crea usuario GDS para la activación de la pantalla de captura de boletos.
– Doble click en movimientos de cuentas agrupadas para ir al mayor
EN PRESENTACIÓN – Se re-organiza la pantalla de activos fijos
EN SEGURIDADES – Se crea usuario «ACOMPA1» con permisos para el manejo de plantillas de comprobantes, con el fin de que el cliente modifique la configuración de las plantillas por error.
EN TIPO DIARIO – Se re-organiza las columnas del menú de tipo de diario
EN REPORTES – Se aumenta el estado de la plantilla de comprobantes al buscar plantilla.
EN LISTADOS – En listado cobros/pagos, se puede buscar con estados ACP y AIE en conjunto.
Actualización del 8 de Marzo 2011 – cambio vrs 1.2
EN INSTALACIÓN – Mejora en formato de número de serie, nùmero de autorización y número de licencias, estandarizados en un formato común.
EN VALIDACIONES – Se mejora la validación del SRI y se acopla a los cambios realizados por esa institución
EN DISEÑO DE REPORTES – Mejora del diseño de presentación del libro diario
EN MENSAJES DE ERROR – Se mejora el mensaje de error presentado si el comprobante no se puede contabilizar por error de parametrización.
EN ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS – Se mejora la presentación y funcionalidad de asignación de permisos a los usuarios y se incrementa una columna del tipo de usuario en el listado de usuarios (para control)
EN DISEÑADOR – Se aumenta el campo de fecha de diario para la generación de reportes.
EN PRESENTACIÓN – Se cambia los logos e identidad de imágen a los registrados como empresa AcompaSoft. Se aumenta la versión y fecha de actualización en la pantalla «Acerca de…» con fines informativos y de control de versionamiento.
EN FUNCIONALIDADES – Se incrementa la función de clonar ítems.
EN ENTIDADES – Se rediseña pestaña de «Adicionales» y se aumenta campo para manejo de ejecutivo de la entidad
EN REPORTES – En reporte de estado de cuenta individual, se aumenta opción para obtener listado con saldo a la fecha o estado a una fecha determinada. Igual en Listado de cuenta x cobrar x pagar.
– En listado de movimiento de cuentas, se incrementa la opción de agruparlo por mes con movimiento «debe – haber – saldo» por cuenta.
– Se aumenta el campo de ejecutivo y clase de entidad de cuenta en listado de cuentas por cobrar x pagar y de ejecutivo en listado de entidades.
Actualización del 8 de Febrero 2011
EN REPORTES – Mejora del Estado de Resultado, Balance General y Balance de resultados conciliado por empresa
EN CONFIGURACION – Posibilidad de configurar el asiento de cierre a gusto de la empresa.
EN FUNCIONALIDADES – Se Habilita doble click en movimiento de cuentas para ir al mayor.
EN CORRELATIVOS – Manejo de varios comprobantes con un solo correlativo
EN DISEÑADOR – Mejoras en campos que anteriormente no se podia seleccionar.
MEJORAS ADICIONALES – Conciliación BSP y comisiones en nueva pantalla individual por comprobante, se incrementa una columna de error cuando el comprobante esta en estado «ACT».
IMPRESIONES – Mejorado impresión de comprobantes en diferentes tipos de papel, numero de copias, etc. y mejora de selección de comprobante a imprimir.
MEJORAS DE PRESENTACIÓN – Se incrementa nombre de usuario en la pantalla principal
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